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215 - Oberschulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.180.344 989.391 1.291.618 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 724.744 0 857.118 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.050 2.150 2.150 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 76.700 76.200 76.200 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.100 6.500 6.500 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.100 0 1.850 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.275.294 1.074.241 1.378.318 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -1.257.900 -1.615.350 -1.884.400 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.770.850 -10.783.700 -11.739.850 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.516.575 -3.049.341 -3.718.580 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -383.400 -29.691 -27.453 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -97.900 -92.250 -92.500 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -14.026.625 -15.570.331 -17.462.784 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -12.751.331 -14.496.090 -16.084.466 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 4.000 2.700 2.700 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -945.900 -1.416.350 -1.507.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-941.900 -1.413.650 -1.504.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-13.693.231 -15.909.740 -17.589.266 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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