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1.100.21.1.1.01 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 2.791.223 1.451.347 3.273.454 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 552.723 0 976.754 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150 50 50 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 295.100 309.250 227.850 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.000 57.000 57.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.600 0 7.050 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.169.073 1.817.647 3.565.404 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.891.900 -3.235.750 -3.604.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18.811.350 -21.216.350 -23.025.950 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -4.131.129 -4.135.820 -3.458.854 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -524.300 -89.072 -82.360 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -229.500 -184.400 -186.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -26.588.179 -28.861.392 -30.358.614 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -23.419.106 -27.043.745 -26.793.210 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 2.000 1.000 1.000 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.429.100 -2.475.850 -2.498.650 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.427.100 -2.474.850 -2.497.650 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -24.846.206 -29.518.595 -29.290.860 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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