Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



21 - Schulträgeraufgaben (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 5.427.641 4.921.857 6.588.248 6.872.787 7.547.000 8.263.247
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.252.091 0 3.700.948 4.110.487 4.784.700 5.500.947
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.050 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 430.600 440.300 358.900 358.900 358.900 358.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 121.500 87.500 87.500 87.500 87.500 87.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 9.450 0 23.950 23.950 23.950 23.950
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.994.240 5.454.357 7.063.298 7.347.837 8.022.050 8.738.297
anteilige Personalaufwendungen -5.443.050 -6.347.250 -7.072.400 -7.389.050 -7.715.700 -8.134.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34.681.500 -40.775.600 -42.008.550 -40.571.650 -42.471.750 -44.175.850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -10.537.759 -10.870.745 -11.198.818 -10.350.694 -11.512.321 -12.893.583
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -1.115.250 -138.557 -128.116 -96.877 -96.877 -88.067
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -463.500 -390.600 -393.500 -393.500 -393.500 -393.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -52.241.059 -58.522.752 -60.801.383 -58.801.770 -62.190.147 -65.685.799
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -46.246.819 -53.068.396 -53.738.085 -51.453.933 -54.168.098 -56.947.502
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 22.900 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -3.414.300 -5.369.750 -5.483.700 -5.483.700 -5.483.700 -5.483.700
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-3.391.400 -5.357.550 -5.471.500 -5.471.500 -5.471.500 -5.471.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-49.638.219 -58.425.946 -59.209.585 -56.925.433 -59.639.598 -62.419.002
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite