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1.100.54.3.0.01 - Staatsstraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -226.292 -224.200 -224.200
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -62.112 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -123.809 0 0
31513000 Auflösung v. SP Zuwendungen Zweckverbänd -506 0 0
31515000 Auflös.v. SP Zuwendungen verbundene Unte -21.137 0 0
31516000 Auflösung v. SP Zuwend.sonstige öff.Sond -8.826 0 0
31517000 Auflösung v. SP Zuwendungen von priv.Unt -48.191 0 0
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen -420 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -61.944 -61.860
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -131.435 -131.407
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 0 -2.850
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -1.107 -1.107
31612000 Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 0 -27 -27
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 0 -839 -839
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 0 -21.939 -21.939
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 0 -8.826 -8.826
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -49.192 -49.192
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -420 -420
33110000 Verwaltungsgebühren -1.000 -1.000 -1.000
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige 0 -100 -100
33711000 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -11.889 -11.889 -11.889
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -5.913 -5.913
34110000 Erträge Mieten und Pachten -600 -1.400 -1.400
34210000 Erträge aus Verkauf -500 -350 -350
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -1.900 -1.400 -1.400
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung -50 -50 -50
34619150 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle zentra -2.200 -2.200 -2.200
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dezent -900 -900 -900
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -50 0 0
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -1.400 -1.700 -1.700
34871000 Kostenerst. priv. Unternehmen Energie 0 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten -8.724 -8.748 -8.748
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( 0 0 0
35839000 Sonst. nicht zhlungswirk. ord. Erträge 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -750 -750 -750
Summe Kontenklasse: 3 -521.256 -536.328 -539.067
40111000 Beamtenbezüge 2.150 2.250 2.300
40111100 Beamtenbezüge Altersteilzeit 0 0 0
40111101 Beamtenbezüge Altersteilzeit-Auflösung 0 0 0
40111200 Aufstockung Altersteilzeit Beamte 0 0 0
40111201 Aufstockung ATZ Beamte Auflösung 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 183.100 188.150 192.250
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.050 1.100 1.100
40211100 Beiträge Versorgungskassen ATZ - Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 5.850 6.000 6.150
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 33.900 34.800 35.350
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 100 300 300
41120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä 0 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 600 700 700
42113000 Pflege Freiflächen 100 100 100
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 263.608 259.800 259.800
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 6.700 6.800 6.900
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 3.100 3.100 3.100
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 3.000 0 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 50 0 0
42411100 Energie zentral 2.400 2.400 2.400
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 1.350 1.350 1.350
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419150 KR Oberflächenwasserbeseitigung 285.500 285.500 285.500
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 0 0
42419280 KR Winterdienst 0 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 900 900 900
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 5.000 5.000 5.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 600 800 800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 200 200 200
42552100 UH IT-Ausstattung 1.050 1.050 1.050
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 500 500 500
42619160 KR Aus- und Fortbildung 150 150 150
42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 139.300 139.500 139.500
42719110 KR Vermessungskosten 100 150 150
42719330 KR Vorbereitende Straßenplanung 6.000 6.000 6.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 1.000 1.000
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 7.700 7.850 8.200
44232000 Datenverarbeitung dezentral 2.150 2.150 2.150
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 500 500 500
44310300 Telefon, Internet 700 450 450
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 1.300 1.300 1.300
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 50 50
44310900 Reisekosten 1.000 1.000 1.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 450 450 450
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 1.377.862 1.382.804 1.385.613
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 11.383 11.383
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 600 600 600
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.900 2.900 2.900
Summe Kontenklasse: 4 2.342.670 2.359.186 2.367.296
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51320000 Außerpl. Afa wg. dauerhaft unterlassene 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.3.0.01 1.821.414 1.822.858 1.828.229
Alle Beträge in EUR



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