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1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -2.356 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -3.989 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -2.956 -2.956
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -9.652 -3.937 -3.937
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -1.451 -1.451
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -52 -52
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -18.889 -18.889
34110000 Erträge Mieten und Pachten -275.100 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -165.450 -165.450
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -235.300 -235.300
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -169.400 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -100 -100 -100
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -700 -700 -700
Summe Kontenklasse: 3 -461.297 -428.836 -428.836
40111000 Beamtenbezüge 1.400 1.450 1.500
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 406.550 417.500 427.450
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 700 700 700
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 2.500 2.750 1.750
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 650 700 750
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 12.950 13.300 13.650
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 73.050 74.750 75.950
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 100 100
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 200 350 350
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 100 100 100
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 81.000 81.000 81.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 30.500 30.500 30.500
42113100 Pflege Freiflächen (51) 6.000 6.000 6.000
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 20.000 15.000 20.000
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 4.200 4.200 4.200
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 0 22.700 22.700
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 12.950 13.300
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 20.650 0 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 13.450 0 0
42319700 KR Rückzahlung Betriebskosten 0 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 0 5.750 5.750
42411100 Energie zentral 164.000 164.000 164.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 600 600
42419100 Grundsteuer 600 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 3.500 3.500 3.500
42419161 Glasreinigung 200 200 200
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 3.050 3.050 3.050
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 850 850 850
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 250 250 250
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 0 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 3.500 3.500 3.500
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0 0
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 250 250 250
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 1.000 1.000 1.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.167.000 2.349.000 2.540.000
43316100 Erziehungsberatung aE 0 0 0
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 150 200 200
44231000 Datenverarbeitung zentral 16.650 17.250 18.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 1.300 1.300 1.300
44310300 Telefon, Internet 1.600 1.600 1.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 700 700 700
44310900 Reisekosten 1.850 1.850 1.850
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 600 600 600
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 438.653 425.593 424.570
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 907 907
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 13.150 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 200 200 200
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 13.150 13.150
Summe Kontenklasse: 4 3.493.053 3.679.350 3.886.027
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
96400200 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.7.0.01 3.031.756 3.250.514 3.457.191
Alle Beträge in EUR



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