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1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -909.700 -100.000 -100.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -962.950 -1.181.500 -1.181.500
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -51.050 -51.050 -51.050
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -600 -600
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 0 0
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -175.000 -175.000 -175.000
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34619190 KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) -60.000 -60.000 -60.000
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be 0 0 0
35629000 Sonstige Zinsen 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -55.850 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -2.214.550 -1.568.150 -1.568.150
40111000 Beamtenbezüge 1.950 2.050 2.100
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.088.050 683.600 699.650
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 55.850 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 27.000 13.000 10.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 950 1.000 1.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 34.800 21.850 22.400
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 201.550 127.600 129.850
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 750 30.550 30.550
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 150 150 150
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 43.150 18.100 17.700
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 12.500 5.500 5.300
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 100 100 100
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.000 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.500 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 700 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 2.000 1.000 1.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 807.550 603.550 603.550
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 118.350 118.350 118.350
43316000 Außerschulische Jugendbildung aE 10.000 10.000 10.000
43317100 Internationale Jugendarbeit Kinder aE 20.000 20.000 20.000
43317200 Internationale Jugendarbeit Jugendliche 120.000 120.000 120.000
43317400 Jugendarbeit - Ferienfahrten Horte aE 27.000 27.000 27.000
43317500 Sonstige Jugendarbeit aE 58.500 58.500 58.500
43319000 Sonstige soziale Leistungen außerh.Einri 6.442.000 7.166.900 7.312.200
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 100 100 100
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 3.700 3.700 3.700
44231000 Datenverarbeitung zentral 73.750 50.750 52.800
44232000 Datenverarbeitung dezentral 11.500 11.500 11.500
44310100 Porto und Transportkosten 7.000 0 0
44310300 Telefon, Internet 1.200 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 7.200 200 200
44310900 Reisekosten 19.150 1.500 1.500
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 450 250 250
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 1.001 505 442
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 907 907
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.000 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 1.000 1.000
Summe Kontenklasse: 4 9.201.501 9.099.262 9.261.849
50110000 Spenden 0 0 0
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.2.0.01 6.986.951 7.531.112 7.693.699
Alle Beträge in EUR



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