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1.100.28.1.0.01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 0 0
31440000 Zuw./Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bere 0 0 0
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen 0 0 0
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen -8.000 -8.000 -8.000
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 0 0
31489100 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU 0 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -57.450 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -37.697 0 0
31517000 Auflösung v. SP Zuwendungen von priv.Unt -6.939 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -57.450 -57.449
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -13.840 -37.924 -37.924
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -17.558 -17.558
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -6.999 -6.999
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 0 0
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -20.593 -19.826
34110000 Erträge Mieten und Pachten -1.280.270 -1.211.450 -1.280.270
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -8.000 -8.000 -8.000
34119120 KR Erträge Miete/Pacht Fremdverwaltung -62.700 -65.700 -66.650
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -5.500 -5.500 -5.500
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -600 -600 -600
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34619130 KR Benutzungsentgelte 0 0 0
34860000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sond -50.000 -50.000 -50.000
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter 0 0 0
34871000 Kostenerst. priv. Unternehmen Energie 0 0 0
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -65.800 -65.050 -350
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -600 -600 -600
Summe Kontenklasse: 3 -1.597.396 -1.555.424 -1.559.726
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 629.050 566.700 580.800
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 65.450 64.700 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 350 350
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 5.000 5.000 5.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 20.100 18.100 18.550
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 115.150 103.500 105.200
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 450 450 450
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50 50
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 104.900 104.900 104.900
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 135.400 105.400 105.400
42113000 Pflege Freiflächen 27.500 27.500 27.500
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 0 0 0
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 92.000 103.900 103.900
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 3.500 3.500 3.500
42411100 Energie zentral 354.250 354.250 354.250
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 340.500 467.850 350.500
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 10.100 10.100 10.100
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 16.500 16.500 16.500
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 0 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 11.850 11.850 11.850
42419280 KR Winterdienst 1.650 1.650 1.650
42419290 KR Bewachung 176.350 209.100 214.800
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 1.400 1.400 1.400
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 4.000 4.000 4.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.500 1.500 1.500
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 30.750 30.750 30.750
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 4.200 4.200 4.200
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 203.960 259.460 256.460
42719140 KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun 62.600 62.600 62.600
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 2.000 2.000 2.000
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 0 61.950 61.950
43550000 allg.Zuweisg.an verbund.Untern.,SonderVM 61.950 0 0
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 0 50 50
44231000 Datenverarbeitung zentral 63.600 64.150 67.900
44232000 Datenverarbeitung dezentral 1.800 1.800 1.800
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 4.100 5.100 5.100
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 4.000 4.000 4.000
44310300 Telefon, Internet 8.000 8.000 8.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 5.000 5.000 5.000
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 7.850 7.850 7.850
44310900 Reisekosten 3.550 3.550 3.550
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 5.000 5.000 5.000
44412200 Versicherungen dezentral 23.000 23.000 23.000
44413200 Schadensfälle dezentral 4.700 4.700 4.700
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 452.511 443.069 443.042
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 11.330 11.330
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.500 1.800 1.800
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 3.000 3.000 3.000
Summe Kontenklasse: 4 3.070.271 3.194.809 3.035.432
50110000 Spenden 0 0 0
50122000 Ersatzleistungen für Schadensfälle dezen 0 0 0
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96380300 umg. Erträge internen Lstg. (Primär) 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) 0 0 0
96500300 umg. außerordentliche Erträge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.28.1.0.01 1.472.874 1.639.385 1.475.705
Alle Beträge in EUR



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