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1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -166.000 -166.000 -166.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -750.000 -764.800 -764.800
31469000 Sonstige Zuschüsse sonst.öffentl.Sonderr 0 0 0
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen 0 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -13.954 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -22.776 0 0
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen -28.229 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -13.954 -13.954
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -13.705 -13.646
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -9.065 -9.065
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -28.229 -28.229
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -1.200 -1.200 -1.200
34110000 Erträge Mieten und Pachten -21.500 -21.500 -21.500
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -6.000 -6.000 -6.000
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige 0 0 0
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf -12.500 -12.500 -12.500
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -14.500 -14.500 -14.500
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -550 -550 -550
34619140 KR Lehrgangsgebühren -1.822.000 -1.842.000 -1.842.000
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -4.000 -4.000 -4.000
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -14.150 -14.150 -14.150
34871000 Kostenerst. priv. Unternehmen Energie 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -1.200 -1.200 -1.200
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -20.000 -10.000 -10.000
Summe Kontenklasse: 3 -2.898.560 -2.923.353 -2.923.294
40111000 Beamtenbezüge 48.450 50.300 51.550
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.244.250 1.248.700 1.256.150
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 1.200 1.200 1.200
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.176.800 1.203.800 1.230.800
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 31.200 31.200 31.200
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 24.450 25.300 25.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 39.700 39.900 40.150
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 221.800 221.050 220.000
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 12.500 12.500 12.500
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 250 250 250
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 300 300 300
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 83.300 87.000 87.000
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 69.450 114.000 114.000
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 1.050 1.050 1.050
42322000 Leasing dezentral 22.000 26.000 26.000
42411100 Energie zentral 105.050 105.050 105.050
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 65.700 70.950 74.150
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 1.000 1.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 3.000 3.000 3.000
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 6.500 6.500 6.500
42419270 KR Straßenreinigung 750 750 750
42419280 KR Winterdienst 2.000 2.000 2.000
42419290 KR Bewachung 76.950 98.450 100.950
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 5.000 5.000 5.000
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 5.500 5.500 5.500
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 45.600 45.600 45.600
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 6.050 6.050 6.050
42552100 UH IT-Ausstattung 7.000 7.000 7.000
42619160 KR Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 2.000
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 25.000 25.000 25.000
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 4.900 4.900 4.900
42719210 KR Aufw.für Herstellung und Verkauf Info 59.000 59.000 59.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 15.000 15.000 15.000
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 25.000 25.000 25.000
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 2.250 2.250 2.250
42912000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 9.000 2.000 2.000
43110000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land 0 0 0
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 0 50 50
44231000 Datenverarbeitung zentral 76.600 78.300 81.800
44232000 Datenverarbeitung dezentral 20.000 20.000 20.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 13.000 13.000 13.000
44299120 KR Gema-Gebühren 2.200 2.200 2.200
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 2.000 1.000 1.000
44299900 KR Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Recht 800 2.100 2.100
44310100 Porto und Transportkosten 25.000 16.000 16.000
44310300 Telefon, Internet 8.600 4.000 4.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 10.250 10.250 10.250
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 11.700 11.700 11.700
44310900 Reisekosten 3.500 4.000 4.000
44312300 Cash Management 800 800 800
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 0 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 2.550 2.550 2.550
44500000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an den Bun 1.050 1.050 1.050
44570000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern 7.500 7.500 7.500
44580000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B 11.300 11.300 11.300
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 200.142 205.558 211.571
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 40.800 40.800 40.800
Summe Kontenklasse: 4 3.885.792 3.986.758 4.037.471
51291000 sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.1.0.01 987.232 1.063.405 1.114.177
Alle Beträge in EUR



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