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1.100.22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -850 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -25.350 -25.550
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -850 -25.350 -25.550
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 28.250 18.950 19.350
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 900 600 650
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 5.500 3.650 3.700
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 250 250 250
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 200 200 200
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 100 100 100
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 0 4.600 4.600
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 0 0 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 4.600 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 150 150 150
42419161 Glasreinigung 1.150 1.150 1.150
42419162 Grundreinigung 7.700 7.700 7.700
42419163 Hallenwartdienste 1.050 1.050 1.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 700 700 700
42419222 Containerdienst 450 450 450
42419291 Notrufserviceverträge 200 200 200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 50 50 50
42419310 Öl- und Fettabscheider 200 200 200
42419410 Unterhaltsreinigung z. 28.650 28.650 28.650
42419411 Wäscherei zentral 50 50 50
42419412 Sonderreinigung zentral 1.150 1.150 1.150
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 50 50 50
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 50 50 50
42419415 Sanitärservice zentral 100 100 100
42419416 Winterdienst zentral 1.100 1.100 1.100
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 3.300 3.300 3.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 150 150 150
42419419 Straßenreinigung zentral 1.150 1.150 1.150
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 500 500 500
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 300 300 300
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 100 100 100
42552010 Prüfung Feuerlöscher 150 150 150
42552100 UH IT-Ausstattung 2.850 3.000 3.000
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 50 50 50
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 1.800 1.800 1.800
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 0 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 4.500 3.550 3.550
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 1.200 1.200 1.200
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 150 200 200
44231000 Datenverarbeitung zentral 300 300 350
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 1.400 1.400 1.400
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 478 699 825
Summe Kontenklasse: 4 101.028 89.049 89.725
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.8.01 100.178 63.699 64.175
Alle Beträge in EUR



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