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1.100.22.1.6.01 - Sprachheilschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -7.300 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -40.955 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -40.955 -40.955
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -83.800 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -65.450 -65.450
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -83.700 -83.700
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -86.500 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -100 -100 -100
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -50 -50 -50
Summe Kontenklasse: 3 -218.705 -190.255 -190.255
40111000 Beamtenbezüge 1.150 1.150 1.200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 68.050 73.100 74.000
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 400 500 500
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 550 550 550
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 2.200 2.350 2.350
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 12.850 13.750 13.900
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 750 500 500
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50 50
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 15.000 15.000 55.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 7.500 7.500 7.500
42113100 Pflege Freiflächen (51) 1.100 1.100 1.100
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 1.300 1.300
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 1.200 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 24.400 24.300
42411100 Energie zentral 351.500 351.500 351.500
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 2.000 2.250 2.250
42419100 Grundsteuer 250 0 0
42419161 Glasreinigung 1.150 1.150 1.150
42419162 Grundreinigung 7.700 7.700 7.700
42419163 Hallenwartdienste 1.050 1.050 1.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 700 700 700
42419222 Containerdienst 450 450 450
42419290 KR Bewachung 1.100 1.100 1.100
42419291 Notrufserviceverträge 200 200 200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 50 50 50
42419310 Öl- und Fettabscheider 250 250 250
42419410 Unterhaltsreinigung z. 28.650 36.250 39.050
42419411 Wäscherei zentral 50 50 50
42419412 Sonderreinigung zentral 1.150 1.150 1.150
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 50 50 50
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 50 50 50
42419415 Sanitärservice zentral 150 150 150
42419416 Winterdienst zentral 1.100 1.100 1.100
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 3.300 3.300 3.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 100 100 100
42419419 Straßenreinigung zentral 1.200 1.200 1.200
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 500 500 500
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 5.850 5.850 18.350
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 4.400 4.400 4.400
42552010 Prüfung Feuerlöscher 150 150 150
42552100 UH IT-Ausstattung 3.800 3.800 3.800
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 50 50 50
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 6.500 7.300 7.300
42719110 KR Vermessungskosten 200 200 200
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 0 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 21.750 20.900 21.450
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 5.200 5.200 5.200
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 5.200 5.200 5.200
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 150 250 250
44231000 Datenverarbeitung zentral 1.450 1.500 1.550
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 2.000 2.000 7.250
44310300 Telefon, Internet 5.850 5.850 5.850
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 484.430 308.637 308.205
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 120.600 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 120.600 120.600
Summe Kontenklasse: 4 1.181.580 1.043.937 1.105.655
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.6.01 962.874 853.681 915.400
Alle Beträge in EUR



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