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1.100.22.1.5.01 - Schulen zur Lernförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -62.100 -100.700 -100.700
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -406.300 -406.300 -406.300
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -94.198 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -142.231 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -95.998 -95.998
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -2.660 -142.016 -142.016
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -5.500 -5.500
33110000 Verwaltungsgebühren -500 -500 -500
33213000 Elternbeiträge -90.400 -90.400 -90.400
33213100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -21.300 -21.300 -21.300
33213200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -180.750 -180.750 -180.750
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -202 -202
34110000 Erträge Mieten und Pachten -5.350 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -1.350 -1.350 -1.350
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -12.750 -12.750
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -5.350 -5.350
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -1.800 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -400 -400 -400
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34613000 Elternbeiträge 0 0 0
34613100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG 0 0 0
34613200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -4.200 -4.200 -4.200
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -3.000 -3.000 -3.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -89.400 -1.550 -1.550
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -2.000 -2.000 -2.000
Summe Kontenklasse: 3 -1.107.939 -1.074.266 -1.074.266
40111000 Beamtenbezüge 2.150 2.200 2.300
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.222.100 1.162.550 1.230.100
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 87.850 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 1.550 1.550 1.550
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 32.150 4.400 4.400
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 7.800 7.800 7.800
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.050 1.050 1.100
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 39.150 37.200 39.250
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 234.400 222.400 234.750
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 3.100 3.150 3.150
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 5.400 11.000 11.000
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 700 700 700
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 250.000 250.000 250.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 75.000 75.000 75.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 23.500 23.500 23.500
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 50.000 0 10.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 0 210.000 170.000
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 0 5.750 5.650
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 900 900
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 2.700 0 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 700 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 0 450 450
42411100 Energie zentral 632.700 632.700 632.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 6.500 6.550 6.550
42419100 Grundsteuer 50 0 0
42419161 Glasreinigung 6.800 6.800 6.800
42419162 Grundreinigung 46.250 46.250 46.250
42419163 Hallenwartdienste 6.250 6.250 6.250
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 4.200 4.200 4.200
42419222 Containerdienst 2.650 2.650 2.650
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 3.550 3.550 3.550
42419290 KR Bewachung 3.100 3.100 3.100
42419291 Notrufserviceverträge 1.200 1.200 1.200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 400 400 400
42419310 Öl- und Fettabscheider 1.300 1.300 1.300
42419410 Unterhaltsreinigung z. 171.850 207.850 218.500
42419411 Wäscherei zentral 50 50 50
42419412 Sonderreinigung zentral 6.800 6.800 6.800
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 350 350 350
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 200 200 200
42419415 Sanitärservice zentral 750 750 750
42419416 Winterdienst zentral 6.900 6.900 6.900
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 19.900 19.900 19.900
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 750 750 750
42419419 Straßenreinigung zentral 7.050 7.050 7.050
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 3.000 3.000 3.000
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 50 50 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 36.850 36.850 36.850
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 14.950 14.950 14.950
42552010 Prüfung Feuerlöscher 1.150 1.150 1.150
42552100 UH IT-Ausstattung 24.200 28.000 28.000
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 150 150 150
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 55.650 47.850 47.850
42719110 KR Vermessungskosten 500 500 500
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 0 0 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 3.250 3.250 3.250
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 78.800 69.600 71.900
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 15.650 15.650 15.650
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 12.500 12.500 12.500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.350 102.050 102.050
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 1.550 2.000 1.800
44231000 Datenverarbeitung zentral 10.650 11.050 11.450
44299120 KR Gema-Gebühren 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 500 500 500
44310300 Telefon, Internet 14.450 14.450 14.450
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0 0
44310900 Reisekosten 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 700 700 700
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 965.221 809.105 807.502
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 2.721 2.721
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 222.650 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 600 600 600
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 600 600 600
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 222.650 222.650
Summe Kontenklasse: 4 4.434.021 4.385.276 4.448.824
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.5.01 3.326.082 3.311.010 3.374.558
Alle Beträge in EUR



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