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1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -4.750 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -29.809 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -5.426 -29.809 -29.809
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -53.600 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -1.400 -1.400 -1.400
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -25.800 -25.800
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -53.600 -53.600
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -40.850 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -100 -100 -100
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -42.000 -42.000 -42.000
Summe Kontenklasse: 3 -177.935 -152.709 -152.709
40111000 Beamtenbezüge 550 600 600
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 114.550 106.950 109.150
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 200 200 200
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 78.000 78.000 78.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 250 300 300
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 3.650 3.400 3.500
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 21.850 20.400 20.800
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 31.200 31.200 31.200
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 150 550 550
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50 50
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 90.000 90.000 90.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 80.000 80.000 80.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 11.200 11.200 11.200
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 10.000 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 0 2.350 2.350
42411100 Energie zentral 243.250 243.250 243.250
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 6.650 7.050 7.050
42419100 Grundsteuer 400 0 0
42419161 Glasreinigung 1.150 1.150 1.150
42419162 Grundreinigung 7.700 7.700 7.700
42419163 Hallenwartdienste 1.050 1.050 1.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 700 700 700
42419222 Containerdienst 500 500 500
42419290 KR Bewachung 650 650 650
42419291 Notrufserviceverträge 200 200 200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 50 50 50
42419310 Öl- und Fettabscheider 250 250 250
42419410 Unterhaltsreinigung z. 28.650 32.550 35.650
42419411 Wäscherei zentral 50 50 50
42419412 Sonderreinigung zentral 1.150 1.150 1.150
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 50 50 50
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 50 50 50
42419415 Sanitärservice zentral 100 100 100
42419416 Winterdienst zentral 1.150 1.150 1.150
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 3.300 3.300 3.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 150 150 150
42419419 Straßenreinigung zentral 1.200 1.200 1.200
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 500 500 500
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 100 100 100
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.100 4.100 4.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 7.600 7.600 7.600
42552010 Prüfung Feuerlöscher 200 200 200
42552100 UH IT-Ausstattung 4.000 4.650 4.650
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 50 50 50
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 5.050 3.550 3.550
42719110 KR Vermessungskosten 600 600 600
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 0 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 14.150 12.750 13.050
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 3.150 3.150 3.150
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 8.300 8.300 8.300
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 450 500 500
44231000 Datenverarbeitung zentral 1.850 1.950 2.000
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 500 500 500
44310300 Telefon, Internet 2.300 2.300 2.300
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 479.268 448.045 448.181
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 120.000 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 120.000 120.000
Summe Kontenklasse: 4 1.392.718 1.346.845 1.353.131
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.4.01 1.214.783 1.194.136 1.200.422
Alle Beträge in EUR



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