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31-35 - Soziale Hilfen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten		 Ansatz
Vorjahr
2014		 Ansatz
Planjahr
2015		 Ansatz
Planjahr
2016		 Ansatz
mittelfristig
2017		 Ansatz
mittelfristig
2018		 Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 49.115.950 51.529.550 51.730.000 46.076.100 46.076.100 46.076.100
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 4.062.950 4.931.750 4.931.750 4.931.750 4.931.750 4.931.750
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 542.450 642.100 642.100 642.100 642.100 642.100
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 531.350 581.050 581.050 581.050 581.050 581.050
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.644.300 67.920.350 65.160.050 65.160.050 65.160.050 65.160.050
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 119.200 240.100 234.750 229.350 216.700 196.650
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.950 13.950 13.950 13.950 13.950 13.950
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 109.030.150 125.858.850 123.293.650 117.634.350 117.621.700 117.601.650
3.1 anteilige Personalauszahlungen -33.904.750 -34.261.250 -34.644.600 -35.094.900 -35.952.000 -36.822.050
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.851.100 -8.668.300 -8.368.000 -8.798.000 -8.798.000 -8.784.850
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -89.578.250 -103.666.400 -103.330.500 -105.082.050 -105.082.050 -105.082.050
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -169.126.350 -174.593.700 -175.199.400 -174.835.400 -174.835.400 -174.835.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -298.464.450 -321.193.650 -321.546.500 -323.814.350 -324.671.450 -325.528.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)		 -189.434.300 -195.334.800 -198.252.850 -206.180.000 -207.049.750 -207.926.700
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 2.357.450 1.954.550 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 2.357.450 1.954.550 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -3.000 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -5.724.000 -2.680.750 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -44.200 -23.500 -42.500 -23.000 -23.000 -16.300
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -400.750 -105.600 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -47.200 -6.148.250 -2.828.850 -23.000 -23.000 -16.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)		 -47.200 -3.790.800 -874.300 -23.000 -23.000 -16.300
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)		 -189.481.500 -199.125.600 -199.127.150 -206.203.000 -207.072.750 -207.943.000
Alle Beträge in EUR

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