- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 25-29 - Kultur und Wissenschaft Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.599.600 | 32.617.500 | 32.229.600 | 34.029.600 | 34.029.600 | 34.029.600 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 374.350 | 385.300 | 385.300 | 385.300 | 385.300 | 385.300 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.101.020 | 5.048.900 | 5.118.670 | 5.118.670 | 5.118.670 | 5.118.670 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 404.150 | 404.150 | 404.150 | 404.150 | 404.150 | 404.150 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 68.600 | 57.750 | 52.600 | 47.350 | 42.000 | 38.050 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.727.720 | 38.693.600 | 38.370.320 | 40.165.070 | 40.159.720 | 40.155.770 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -18.115.150 | -18.243.100 | -18.423.650 | -18.785.250 | -19.221.900 | -19.637.550 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.204.725 | -12.150.625 | -12.003.075 | -11.914.375 | -11.888.475 | -11.914.475 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -94.343.020 | -97.636.800 | -100.730.486 | -99.058.800 | -99.166.800 | -98.726.020 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.564.915 | -1.584.115 | -1.621.665 | -1.635.965 | -1.635.815 | -1.635.765 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -125.227.810 | -129.614.640 | -132.778.876 | -131.394.390 | -131.912.990 | -131.913.810 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-88.500.090 | -90.921.040 | -94.408.556 | -91.229.320 | -91.753.270 | -91.758.040 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.365.522 | 1.820.100 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.365.522 | 1.820.100 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.713.372 | -3.768.728 | -2.750.000 | -580.780 | -307.000 | -200.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -1.074.600 | -529.000 | -453.000 | -358.800 | -358.800 | -295.200 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.527.300 | -10.545.000 | -8.215.000 | -5.384.000 | -4.144.000 | -1.261.700 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -12.320.272 | -14.847.728 | -11.423.000 | -6.328.580 | -4.814.800 | -1.761.900 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-10.954.750 | -13.027.628 | -11.293.000 | -6.328.580 | -4.814.800 | -1.761.900 | |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-99.454.840 | -103.948.668 | -105.701.556 | -97.557.900 | -96.568.070 | -93.519.940 |
Alle Beträge in EUR