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57 - Wirtschaft und Tourismus
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 275.100 321.650 325.200 275.200 275.200 275.200
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 484.200 485.200 479.200 485.200 479.200 485.200
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.160.600 15.783.200 16.034.800 15.934.950 15.829.600 15.731.550
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100 100 100 100 100 100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.970.000 17.640.150 17.889.300 17.745.450 17.634.100 17.542.050
3.1 anteilige Personalauszahlungen -3.614.800 -3.865.750 -3.910.500 -3.735.200 -3.823.650 -3.913.950
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.388.500 -2.484.050 -3.208.850 -2.314.850 -2.308.850 -2.314.850
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.498.100 -10.030.200 -10.192.200 -9.642.200 -9.642.200 -9.642.200
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.927.800 -1.929.900 -1.937.350 -1.937.350 -1.937.350 -1.937.350
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.429.200 -18.309.900 -19.248.900 -17.629.600 -17.712.050 -17.808.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-459.200 -669.750 -1.359.600 115.850 -77.950 -266.300
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.756.550 883.000 0 6.469.000 4.935.000 1.841.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.756.550 883.000 0 6.469.000 4.935.000 1.841.800
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -640.000 -160.000 -6.901.340 -2.936.926 -2.704.000 -2.790.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -101.750 -113.750 -19.000 -17.000 -17.000 -6.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -15.270.800 -15.270.800 -15.270.800 -15.127.000 -15.127.000 -15.127.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -90.000 -79.000 -59.300 -59.300 -41.900
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -16.012.550 -15.634.550 -22.270.140 -18.140.226 -17.907.300 -17.964.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-13.256.000 -14.751.550 -22.270.140 -11.671.226 -12.972.300 -16.123.100
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-13.715.200 -15.421.300 -23.629.740 -11.555.376 -13.050.250 -16.389.400
Alle Beträge in EUR



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