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55 - Natur- und Landschaftspflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 630.500 810.970 845.620 849.470 871.870 796.020
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.789.400 4.799.400 4.799.400 4.799.400 4.799.400 4.799.400
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.623.550 2.622.500 2.632.500 2.632.500 2.632.500 2.632.500
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.550 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.067.000 8.254.920 8.299.570 8.303.420 8.325.820 8.249.970
3.1 anteilige Personalauszahlungen -11.320.350 -11.190.300 -11.393.000 -11.624.900 -11.902.700 -12.107.800
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.945.503 -7.231.303 -6.333.753 -5.712.753 -5.708.525 -5.602.003
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -554.900 -504.900 -504.900 -554.900 -554.900 -554.900
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.872.015 -11.211.935 -11.460.935 -11.360.935 -11.360.935 -11.360.935
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.694.118 -30.139.788 -29.693.938 -29.254.838 -29.528.410 -29.626.988
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-20.627.118 -21.884.868 -21.394.368 -20.951.418 -21.202.590 -21.377.018
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.379.801 2.715.815 4.013.377 2.906.624 2.475.174 1.237.425
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 127.980 0 0 209.000 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.507.781 2.715.815 4.013.377 3.115.624 2.475.174 1.237.425
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -15.000 -20.000 -20.000 -15.000 -30.000 -20.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.285.002 -6.029.887 -6.663.451 -4.814.912 -4.519.911 -2.587.275
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -352.050 -648.800 -415.850 -384.900 -377.450 -329.550
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -298.553 -255.814 -288.676 -321.749 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.950.605 -6.954.501 -7.387.977 -5.536.561 -4.927.361 -2.936.825
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-4.442.824 -4.238.686 -3.374.600 -2.420.937 -2.452.187 -1.699.400
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-25.069.942 -26.123.554 -24.768.968 -23.372.355 -23.654.777 -23.076.418
Alle Beträge in EUR



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