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52 - Bauen und Wohnen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 195.400 0 0 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.965.150 6.165.150 6.165.150 6.165.150 6.165.150 6.165.150
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.150 9.150 14.150 14.150 14.150 14.150
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.601.700 6.601.300 6.606.300 6.606.300 6.606.300 6.606.300
3.1 anteilige Personalauszahlungen -7.575.700 -7.016.050 -7.022.900 -7.103.850 -7.267.350 -7.434.300
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.396.450 -1.176.350 -1.210.150 -1.210.150 -1.210.150 -1.210.150
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.719.250 -2.726.250 -2.735.950 -2.735.950 -2.735.950 -2.735.950
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.691.400 -10.918.650 -10.969.000 -11.049.950 -11.213.450 -11.380.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-5.089.700 -4.317.350 -4.362.700 -4.443.650 -4.607.150 -4.774.100
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 82.500 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 82.500 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -110.000 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -17.500 -8.000 -9.000 -2.000 -2.000 -1.400
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -127.500 -8.000 -9.000 -2.000 -2.000 -1.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-45.000 -8.000 -9.000 -2.000 -2.000 -1.400
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-5.134.700 -4.325.350 -4.371.700 -4.445.650 -4.609.150 -4.775.500
Alle Beträge in EUR



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