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512 - Flächen - und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 120.000 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 814.500 814.500 814.500 814.500 814.500 814.500
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.046.900 926.900 926.900 926.900 926.900 926.900
3.1 anteilige Personalauszahlungen -4.522.350 -4.340.000 -4.410.550 -4.516.300 -4.624.400 -4.734.950
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -68.100 -120.950 -96.800 -96.800 -96.800 -96.800
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.361.150 -1.361.600 -1.358.900 -1.358.900 -1.358.900 -1.358.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.951.600 -5.822.550 -5.866.250 -5.972.000 -6.080.100 -6.190.650
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-4.904.700 -4.895.650 -4.939.350 -5.045.100 -5.153.200 -5.263.750
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 69.000 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 50.000 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 119.000 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -260.000 -89.000 -89.000 -55.000 -55.000 -55.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -200.000 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -126.000 -60.000 -90.000 -58.000 -58.000 -25.300
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -586.000 -149.000 -179.000 -113.000 -113.000 -80.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-467.000 -149.000 -179.000 -113.000 -113.000 -80.300
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-5.371.700 -5.044.650 -5.118.350 -5.158.100 -5.266.200 -5.344.050
Alle Beträge in EUR



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