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367006 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 444.600 400.850 400.850 400.850 400.850 845.350
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 444.600 400.850 400.850 400.850 400.850 845.350
3.1 anteilige Personalauszahlungen -498.100 -511.600 -522.200 -532.950 -544.950 -557.200
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -353.000 -355.300 -360.650 -360.650 -360.650 -355.700
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.167.000 -2.349.000 -2.540.000 -2.540.000 -2.540.000 -2.540.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -22.850 -23.500 -24.250 -24.250 -24.250 -24.250
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.040.950 -3.239.400 -3.447.100 -3.457.850 -3.469.850 -3.477.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.596.350 -2.838.550 -3.046.250 -3.057.000 -3.069.000 -2.631.800
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0 -450 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -450 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0 -450 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-2.596.350 -2.839.000 -3.046.250 -3.057.000 -3.069.000 -2.631.800
Alle Beträge in EUR



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