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362 - Jugendarbeit
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.923.700 1.332.550 1.332.550 1.140.550 1.140.550 1.140.550
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.158.700 1.567.550 1.567.550 1.375.550 1.375.550 1.375.550
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.410.950 -879.700 -895.600 -915.700 -936.600 -957.800
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -868.500 -628.250 -627.650 -627.650 -627.650 -602.650
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.795.850 -7.520.750 -7.666.050 -6.794.150 -6.794.150 -6.819.150
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -124.050 -68.000 -70.050 -70.050 -70.050 -70.050
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.199.350 -9.096.700 -9.259.350 -8.407.550 -8.428.450 -8.449.650
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-7.040.650 -7.529.150 -7.691.800 -7.032.000 -7.052.900 -7.074.100
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -150.000 -750.000 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -150.000 -750.000 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0 -150.000 -750.000 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-7.040.650 -7.679.150 -8.441.800 -7.032.000 -7.052.900 -7.074.100
Alle Beträge in EUR



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