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36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 64.250.350 72.267.600 76.069.600 73.977.700 73.977.700 73.977.700
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 2.330.000 2.530.000 2.630.000 2.630.000 2.630.000 2.630.000
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 20.702.050 22.065.750 22.825.850 22.825.950 22.825.950 22.825.950
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.243.450 6.092.050 6.091.050 6.091.050 6.091.050 7.773.550
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.461.750 3.361.750 3.361.750 3.361.750 3.361.750 3.361.750
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 96.987.600 106.317.150 110.978.250 108.886.450 108.886.450 110.568.950
3.1 anteilige Personalauszahlungen -74.133.650 -78.705.000 -81.751.100 -84.322.300 -86.403.350 -88.520.600
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -16.223.150 -17.414.150 -17.799.900 -16.682.050 -17.248.600 -17.901.150
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -212.147.650 -239.861.450 -254.679.050 -249.152.150 -249.152.150 -249.177.150
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.990.650 -3.630.900 -3.668.050 -3.668.050 -3.668.050 -3.668.050
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -305.497.100 -339.613.500 -357.900.100 -353.826.550 -356.474.150 -359.268.950
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-208.509.500 -233.296.350 -246.921.850 -244.940.100 -247.587.700 -248.700.000
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.039.500 0 1.200.000 2.200.000 2.100.000 2.700.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.039.500 0 1.200.000 2.200.000 2.100.000 2.700.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -87.650 -68.700 -76.500 -11.500 -11.100 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.090.000 -2.990.500 -5.250.000 -5.500.000 -5.950.000 -4.850.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -260.450 -877.000 -630.450 -489.250 -484.200 -380.150
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -10.900 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.449.000 -3.936.200 -5.956.950 -6.000.750 -6.445.300 -5.230.150
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.409.500 -3.936.200 -4.756.950 -3.800.750 -4.345.300 -2.530.150
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-210.919.000 -237.232.550 -251.678.800 -248.740.850 -251.933.000 -251.230.150
Alle Beträge in EUR



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