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311201 - Hilfe zur Pflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 499.900 529.900 529.900 529.900 529.900 529.900
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 500.000 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000
3.1 anteilige Personalauszahlungen -766.400 -956.400 -960.100 -981.650 -1.005.600 -1.029.900
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.280.050 -13.780.050 -13.780.050 -13.780.050 -13.780.050 -13.780.050
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.046.450 -14.736.450 -14.740.150 -14.761.700 -14.785.650 -14.809.950
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-12.546.450 -14.206.450 -14.210.150 -14.231.700 -14.255.650 -14.279.950
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-12.546.450 -14.206.450 -14.210.150 -14.231.700 -14.255.650 -14.279.950
Alle Beträge in EUR



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