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311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 2.514.350 3.210.250 3.210.250 3.210.250 3.210.250 3.210.250
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 106.550 141.100 141.100 141.100 141.100 141.100
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.463.050 22.818.100 22.818.100 22.818.100 22.818.100 22.818.100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.090.450 26.175.950 26.175.950 26.175.950 26.175.950 26.175.950
3.1 anteilige Personalauszahlungen -4.716.350 -4.886.300 -4.899.500 -5.004.950 -5.126.650 -5.250.100
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -424.050 -456.900 -459.200 -459.200 -459.200 -459.200
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -60.903.100 -66.164.200 -66.724.200 -66.724.200 -66.724.200 -66.724.200
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.076.100 -1.147.500 -1.174.200 -1.174.200 -1.174.200 -1.174.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -67.119.600 -72.654.900 -73.257.100 -73.362.550 -73.484.250 -73.607.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-43.029.150 -46.478.950 -47.081.150 -47.186.600 -47.308.300 -47.431.750
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-43.029.150 -46.478.950 -47.081.150 -47.186.600 -47.308.300 -47.431.750
Alle Beträge in EUR



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