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31 - Soziale Hilfen (I)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.895.500 51.406.500 51.606.950 45.953.050 45.953.050 45.953.050
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 3.098.300 3.963.100 3.963.100 3.963.100 3.963.100 3.963.100
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 538.950 637.100 637.100 637.100 637.100 637.100
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 530.750 580.450 580.450 580.450 580.450 580.450
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.336.200 61.603.700 58.843.400 58.843.400 58.843.400 58.843.400
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 119.200 240.100 234.750 229.350 216.700 196.650
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 101.519.900 118.431.950 115.866.750 110.207.450 110.194.800 110.174.750
3.1 anteilige Personalauszahlungen -24.196.850 -24.795.700 -25.007.300 -25.251.350 -25.866.800 -26.492.450
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.682.950 -8.394.800 -8.174.350 -8.604.350 -8.604.350 -8.591.200
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -74.187.850 -88.006.100 -87.740.200 -89.810.200 -89.810.200 -89.810.200
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -168.126.000 -173.668.000 -174.268.700 -173.904.700 -173.904.700 -173.904.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -272.197.650 -294.868.600 -295.194.550 -297.574.600 -298.190.050 -298.802.550
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-170.677.750 -176.436.650 -179.327.800 -187.367.150 -187.995.250 -188.627.800
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 2.357.450 1.954.550 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 2.357.450 1.954.550 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -5.724.000 -2.680.750 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -40.000 -20.000 -40.000 -23.000 -23.000 -16.300
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -400.750 -105.600 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -40.000 -6.144.750 -2.826.350 -23.000 -23.000 -16.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-40.000 -3.787.300 -871.800 -23.000 -23.000 -16.300
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-170.717.750 -180.223.950 -180.199.600 -187.390.150 -188.018.250 -188.644.100
Alle Beträge in EUR



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