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281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.357.070 1.291.250 1.361.020 1.361.020 1.361.020 1.361.020
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.415.070 1.349.250 1.419.020 1.419.020 1.419.020 1.419.020
3.1 anteilige Personalauszahlungen -835.550 -758.800 -710.350 -727.050 -744.100 -761.500
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.584.910 -1.782.410 -1.667.760 -1.640.710 -1.637.710 -1.640.760
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -61.950 -61.950 -61.950 -61.950 -61.950 -61.950
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -130.800 -132.400 -136.150 -136.200 -136.200 -136.150
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.613.210 -2.735.560 -2.576.210 -2.565.910 -2.579.960 -2.600.360
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-1.198.140 -1.386.310 -1.157.190 -1.146.890 -1.160.940 -1.181.340
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.148.372 1.820.100 130.000 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.148.372 1.820.100 130.000 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.713.372 -3.115.728 -2.050.000 -273.780 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -250.000 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.963.372 -3.115.728 -2.050.000 -273.780 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-815.000 -1.295.628 -1.920.000 -273.780 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-2.013.140 -2.681.938 -3.077.190 -1.420.670 -1.160.940 -1.181.340
Alle Beträge in EUR



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