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263 - Musikschulen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.750 -1.900 -1.950 -2.000 -2.050 -2.100
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.741.700 -3.906.700 -4.186.700 -3.911.700 -3.911.700 -3.950.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.743.450 -3.908.600 -4.188.650 -3.913.700 -3.913.750 -3.952.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.803.450 -2.968.600 -3.248.650 -2.973.700 -2.973.750 -3.012.100
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -60.000 -60.000 -60.000 -42.000 -42.000 -29.900
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -60.000 -60.000 -60.000 -42.000 -42.000 -29.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-60.000 -60.000 -60.000 -42.000 -42.000 -29.900
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-2.863.450 -3.028.600 -3.308.650 -3.015.700 -3.015.750 -3.042.000
Alle Beträge in EUR



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