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262 - Musikpflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 256.000 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 409.600 413.800 413.800 413.800 413.800 413.800
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 409.600 669.800 413.800 413.800 413.800 413.800
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.712.700 -1.882.700 -1.958.600 -2.008.200 -2.054.900 -2.102.900
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -840.305 -932.905 -896.205 -896.205 -896.205 -896.205
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.731.000 -18.566.000 -18.550.000 -18.364.000 -18.254.000 -18.225.700
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -96.900 -107.850 -109.400 -109.400 -109.400 -109.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -20.380.905 -21.489.455 -21.514.205 -21.377.805 -21.314.505 -21.334.205
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-19.971.305 -20.819.655 -21.100.405 -20.964.005 -20.900.705 -20.920.405
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -60.000 -45.000 -45.000 -31.000 -31.000 -22.100
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -2.058.000 -790.000 -50.000 -35.000 -145.000 -34.900
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.118.000 -835.000 -95.000 -66.000 -176.000 -57.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.118.000 -835.000 -95.000 -66.000 -176.000 -57.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-22.089.305 -21.654.655 -21.195.405 -21.030.005 -21.076.705 -20.977.405
Alle Beträge in EUR



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