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254008 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.650.800 30.350.800 30.350.800 32.150.800 32.150.800 32.150.800
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 76.400 76.400 76.400 76.400 76.400 76.400
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.727.200 30.427.200 30.427.200 32.227.200 32.227.200 32.227.200
3.1 anteilige Personalauszahlungen -464.250 -490.300 -501.850 -513.700 -525.950 -538.300
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.582.770 -8.748.550 -9.179.800 -8.745.550 -8.950.550 -8.716.770
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.051.520 -9.243.350 -9.686.150 -9.263.750 -9.481.000 -9.259.570
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
19.675.680 21.183.850 20.741.050 22.963.450 22.746.200 22.967.630
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 34.150 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 34.150 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -19.500 -10.000 -19.500 -11.000 -11.000 -7.900
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -878.300 -570.000 -580.000 -555.000 -555.000 -53.300
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -897.800 -580.000 -599.500 -566.000 -566.000 -61.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-863.650 -580.000 -599.500 -566.000 -566.000 -61.200
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
18.812.030 20.603.850 20.141.550 22.397.450 22.180.200 22.906.430
Alle Beträge in EUR



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