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252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 84.800 131.900 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.373.900 1.363.900 1.363.900 1.363.900 1.363.900 1.363.900
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.800.700 1.837.800 1.705.900 1.705.900 1.705.900 1.705.900
3.1 anteilige Personalauszahlungen -5.765.650 -5.741.050 -5.780.100 -5.837.350 -5.969.700 -6.104.600
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.034.010 -6.696.260 -6.637.610 -6.575.960 -6.553.060 -6.576.010
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -484.315 -481.415 -493.115 -507.365 -507.215 -507.215
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.283.975 -12.918.725 -12.910.825 -12.920.675 -13.029.975 -13.187.825
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-10.483.275 -11.080.925 -11.204.925 -11.214.775 -11.324.075 -11.481.925
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -290.000 -300.000 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -315.200 -307.000 -303.500 -243.100 -243.100 -196.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -315.200 -597.000 -603.500 -243.100 -243.100 -196.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-315.200 -597.000 -603.500 -243.100 -243.100 -196.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-10.798.475 -11.677.925 -11.808.425 -11.457.875 -11.567.175 -11.677.925
Alle Beträge in EUR



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