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25 - Kultur und Wissenschaft (I)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.735.600 30.482.700 30.350.800 32.150.800 32.150.800 32.150.800
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.450.300 1.440.300 1.440.300 1.440.300 1.440.300 1.440.300
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 68.600 57.750 52.600 47.350 42.000 38.050
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.596.500 32.322.750 32.185.700 33.980.450 33.975.100 33.971.150
3.1 anteilige Personalauszahlungen -6.231.650 -6.233.250 -6.283.900 -6.353.050 -6.497.700 -6.645.000
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.036.260 -6.698.510 -6.639.860 -6.578.210 -6.555.310 -6.578.260
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.382.770 -11.548.550 -11.979.800 -11.545.550 -11.750.550 -11.516.770
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -486.565 -483.665 -495.365 -509.615 -509.465 -509.465
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -24.137.245 -24.963.975 -25.398.925 -24.986.425 -25.313.025 -25.249.495
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.459.255 7.358.775 6.786.775 8.994.025 8.662.075 8.721.655
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 34.150 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 34.150 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -290.000 -300.000 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -334.700 -317.000 -323.000 -254.100 -254.100 -203.900
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -4.778.300 -5.170.000 -3.580.000 -3.555.000 -3.555.000 -1.053.300
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.113.000 -5.777.000 -4.203.000 -3.809.100 -3.809.100 -1.257.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-5.078.850 -5.777.000 -4.203.000 -3.809.100 -3.809.100 -1.257.200
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
1.380.405 1.581.775 2.583.775 5.184.925 4.852.975 7.464.455
Alle Beträge in EUR



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