- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 221180 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.800 | 10.700 | 10.700 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.050 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 24.050 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.050 | 34.800 | 34.800 | 36.000 | 36.000 | 40.150 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -51.050 | -52.350 | -53.350 | -54.400 | -55.550 | -56.550 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -196.550 | -196.450 | -198.500 | -198.500 | -198.500 | -198.100 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.200 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.050 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -255.850 | -267.850 | -270.900 | -271.950 | -273.100 | -273.700 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-220.800 | -233.050 | -236.100 | -235.950 | -237.100 | -233.550 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -1.000 | -5.000 | -4.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -1.000 | -5.000 | -4.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.000 | -4.000 | -4.000 | -1.000 | -5.000 | -4.000 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-222.800 | -237.050 | -240.100 | -236.950 | -242.100 | -237.550 |
Alle Beträge in EUR