- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 31-35 - Soziale Hilfen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 49.136.860 | 51.635.058 | 51.835.508 | 46.184.343 | 46.186.888 | 46.188.553 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 20.910 | 105.508 | 105.508 | 108.243 | 110.788 | 112.453 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 4.062.950 | 4.931.750 | 4.931.750 | 4.931.750 | 4.931.750 | 4.931.750 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 542.450 | 642.100 | 642.100 | 642.100 | 642.100 | 642.100 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 531.350 | 581.050 | 581.050 | 581.050 | 581.050 | 581.050 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.644.300 | 67.920.350 | 65.160.050 | 65.160.050 | 65.160.050 | 65.160.050 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 119.200 | 240.100 | 234.750 | 229.350 | 216.700 | 196.650 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.718.600 | 454.900 | 44.850 | 23.550 | 23.550 | 23.550 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 110.755.710 | 126.405.308 | 123.430.058 | 117.752.193 | 117.742.088 | 117.723.703 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -33.913.600 | -34.270.100 | -34.653.450 | -35.103.750 | -35.960.850 | -36.830.900 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.851.100 | -8.668.300 | -8.368.000 | -8.798.000 | -8.798.000 | -8.784.850 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -80.881 | -617.526 | -621.844 | -526.689 | -522.544 | -506.737 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -89.578.250 | -103.666.400 | -103.330.500 | -105.082.050 | -105.082.050 | -105.082.050 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -169.126.350 | -174.593.700 | -175.199.400 | -174.835.400 | -174.835.400 | -174.835.400 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -298.554.181 | -321.820.026 | -322.177.194 | -324.349.889 | -325.202.844 | -326.043.937 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -187.798.472 | -195.414.717 | -198.747.135 | -206.597.695 | -207.460.756 | -208.320.235 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -14.700 | -14.150 | -14.150 | -14.150 | -14.150 | -14.150 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -113.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-128.396 | -14.150 | -14.150 | -14.150 | -14.150 | -14.150 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-187.926.867 | -195.428.867 | -198.761.285 | -206.611.845 | -207.474.906 | -208.334.385 |
Alle Beträge in EUR