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61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 478.950.450 540.870.450 555.851.550 570.230.450 580.730.450 591.730.450
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 413.224.093 415.392.977 417.397.567 397.822.518 399.690.597 399.690.602
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 19.047.543 17.914.987 17.914.987 348 357 362
1.3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 5.487.135 4.799.500 5.016.300 5.245.450 5.487.750 5.743.950
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 3.060.500 3.060.500 3.060.500 3.060.500 3.060.500 3.060.500
2 = anteilige ordentliche Erträge 900.722.178 964.123.427 981.325.917 976.358.918 988.969.297 1.000.225.502
3.1 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 0 0 -269.700 -261.640 -230.901
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -19.896.900 -16.384.400 -16.021.200 -19.200.350 -19.912.650 -20.578.850
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -78.882.000 -85.742.000 -86.122.000 -86.502.000 -86.882.000 -87.262.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -98.778.900 -102.126.400 -102.143.200 -105.972.050 -107.056.290 -108.071.751
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 801.943.278 861.997.027 879.182.717 870.386.869 881.913.006 892.153.751
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
8 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
0 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
801.943.278 861.997.027 879.182.717 870.386.869 881.913.006 892.153.751
Alle Beträge in EUR



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