- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 57 - Wirtschaft und Tourismus Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 454.953 | 486.444 | 641.723 | 18.759.718 | 19.194.290 | 19.478.513 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 179.853 | 164.794 | 316.523 | 18.484.518 | 18.919.090 | 19.203.313 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.050.000 | 1.050.215 | 1.050.215 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 484.200 | 485.200 | 479.200 | 485.200 | 479.200 | 485.200 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 15.160.600 | 15.783.200 | 16.034.800 | 15.934.950 | 15.829.600 | 15.731.550 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 116.250 | 43.939.900 | 28.831.150 | 36.234.950 | 36.234.950 | 36.234.950 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 17.266.003 | 61.744.959 | 47.037.088 | 72.464.818 | 72.788.040 | 72.980.213 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.615.250 | -3.866.200 | -3.910.950 | -3.735.650 | -3.824.100 | -3.914.400 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.388.500 | -2.484.050 | -3.208.850 | -2.314.850 | -2.308.850 | -2.314.850 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -106.201 | -2.680.340 | -2.467.533 | -2.227.676 | -2.226.679 | -2.222.875 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -9.498.100 | -10.030.200 | -10.192.200 | -9.642.200 | -9.642.200 | -9.642.200 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.927.800 | -1.929.900 | -1.937.350 | -1.937.350 | -1.937.350 | -1.937.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -17.535.851 | -20.990.690 | -21.716.883 | -19.857.726 | -19.939.179 | -20.031.675 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -269.848 | 40.754.270 | 25.320.205 | 52.607.091 | 52.848.861 | 52.948.539 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -74.500 | -77.350 | -78.950 | -78.950 | -78.950 | -78.950 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -9.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-83.508 | -77.350 | -78.950 | -78.950 | -78.950 | -78.950 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-353.356 | 40.676.920 | 25.241.255 | 52.528.141 | 52.769.911 | 52.869.589 |
Alle Beträge in EUR