- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 561001 Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
- 561002 Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung
- 561003 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 561005 Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
- 561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)
| 1.100.56.1.0.06 - Grüner Ring Leipzig (GRL) Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 55.000 | 100.000 | 100.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.100 | 160.100 | 160.100 | 160.100 | 160.100 | 160.100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 215.100 | 260.100 | 260.100 | 215.100 | 215.100 | 215.100 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -57.500 | -149.200 | -152.800 | -156.550 | -160.300 | -164.000 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.200 | -164.200 | -164.200 | -119.200 | -119.200 | -119.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -2.649 | -5.313 | -10.766 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -275.199 | -414.563 | -423.616 | -371.600 | -375.350 | -379.050 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -60.099 | -154.463 | -163.516 | -156.500 | -160.250 | -163.950 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -2.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -2.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -62.748 | -154.463 | -163.516 | -156.500 | -160.250 | -163.950 |
Alle Beträge in EUR