- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 561001 Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
- 561002 Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung
- 561003 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 561005 Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
- 561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)
| 1.100.56.1.0.05 - Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 61.650 | 78.500 | 65.500 | 65.500 | 58.500 | 58.500 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 42.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 107.200 | 83.350 | 70.350 | 70.350 | 63.350 | 63.350 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -524.250 | -433.050 | -442.600 | -419.650 | -396.500 | -405.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -82.650 | -112.500 | -99.800 | -99.800 | -92.800 | -92.800 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -2.071 | -5.578 | -5.652 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.700 | -43.550 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -645.671 | -594.678 | -592.552 | -563.950 | -533.800 | -542.900 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -538.471 | -511.328 | -522.202 | -493.600 | -470.450 | -479.550 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -2.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -5.421 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -543.891 | -514.678 | -525.552 | -496.950 | -473.800 | -482.900 |
Alle Beträge in EUR