- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 561001 Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
- 561002 Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung
- 561003 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 561005 Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
- 561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)
| 1.100.56.1.0.04 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.000 | 78.050 | 78.050 | 78.050 | 78.050 | 78.050 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 237.950 | 75.450 | 32.450 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 318.400 | 153.900 | 110.900 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.538.700 | -1.379.700 | -1.366.850 | -1.366.250 | -1.398.500 | -1.430.750 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -95.200 | -94.800 | -95.450 | -95.450 | -95.450 | -95.450 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -5.745 | -7.274 | -7.490 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -113.250 | -110.650 | -112.950 | -112.950 | -112.950 | -112.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.752.895 | -1.592.424 | -1.582.740 | -1.574.650 | -1.606.900 | -1.639.150 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.434.495 | -1.438.524 | -1.471.840 | -1.495.850 | -1.528.100 | -1.560.350 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -5.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -19.445 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.453.941 | -1.452.224 | -1.485.540 | -1.509.550 | -1.541.800 | -1.574.050 |
Alle Beträge in EUR