- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 561001 Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
- 561002 Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung
- 561003 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 561005 Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
- 561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)
| 1.100.56.1.0.02 - Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -312.100 | -329.450 | -337.100 | -339.700 | -343.800 | -351.750 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.200 | -55.100 | -55.200 | -55.200 | -55.200 | -55.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -861 | -931 | -964 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -184.750 | -214.750 | -219.750 | -184.750 | -184.750 | -184.750 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.500 | -18.550 | -19.150 | -19.150 | -19.150 | -19.150 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -555.411 | -618.781 | -632.164 | -598.800 | -602.900 | -610.850 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -555.261 | -618.681 | -632.064 | -598.700 | -602.800 | -610.750 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -1.961 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -557.222 | -619.781 | -633.164 | -599.800 | -603.900 | -611.850 |
Alle Beträge in EUR