- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 561001 Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
- 561002 Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung
- 561003 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 561005 Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
- 561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)
| 1.100.56.1.0.01 - Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 37.150 | 22.800 | 8.000 | 7.500 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 85.200 | 32.200 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 122.900 | 55.550 | 8.900 | 8.400 | 900 | 900 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -887.250 | -891.550 | -879.300 | -879.800 | -890.000 | -910.300 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -110.650 | -94.450 | -82.450 | -81.900 | -74.400 | -74.400 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -5.112 | -3.794 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.300 | -38.550 | -39.950 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.104.312 | -1.092.344 | -1.069.200 | -1.065.700 | -1.068.400 | -1.088.700 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -981.412 | -1.036.794 | -1.060.300 | -1.057.300 | -1.067.500 | -1.087.800 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -5.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -8.312 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -989.725 | -1.039.994 | -1.063.500 | -1.060.500 | -1.070.700 | -1.091.000 |
Alle Beträge in EUR