- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 56 - Umweltschutz Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.999.800 | 1.867.900 | 1.444.150 | 375.810 | 367.136 | 370.947 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 247.810 | 253.636 | 257.447 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 153.300 | 147.550 | 147.550 | 147.550 | 147.550 | 147.550 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.450 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231.600 | 231.600 | 231.600 | 231.600 | 231.600 | 231.600 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 467.900 | 114.050 | 39.200 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.854.050 | 2.362.500 | 1.863.900 | 763.460 | 754.786 | 758.597 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.847.250 | -4.717.200 | -4.753.600 | -4.714.850 | -4.778.950 | -4.889.750 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -924.630 | -822.880 | -690.650 | -645.100 | -630.600 | -630.600 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -22.849 | -29.899 | -35.615 | -2.648.535 | -2.569.390 | -2.267.522 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -294.050 | -324.050 | -329.050 | -294.050 | -294.050 | -294.050 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -369.450 | -382.850 | -389.850 | -389.900 | -389.900 | -389.900 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.458.279 | -6.276.929 | -6.198.815 | -8.692.485 | -8.662.940 | -8.471.872 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.604.229 | -3.914.429 | -4.334.915 | -7.929.024 | -7.908.153 | -7.713.275 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -43.150 | -43.150 | -43.150 | -43.150 | -43.150 | -43.150 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -22.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-65.999 | -43.150 | -43.150 | -43.150 | -43.150 | -43.150 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-3.670.229 | -3.957.579 | -4.378.065 | -7.972.174 | -7.951.303 | -7.756.425 |
Alle Beträge in EUR