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1.100.55.5.0.01 - Land- und Forstwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 80.539 80.539 80.539 80.000 80.000 80.000
aufgelöste Sonderposten 539 539 539 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 169.600 169.600 169.600 169.600 169.600 169.600
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 111.200 350 350 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 367.839 256.989 256.989 256.450 256.450 256.450
3.1 Personalaufwendungen -1.329.250 -1.344.150 -1.377.400 -1.411.250 -1.445.950 -1.481.000
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -316.348 -377.348 -318.848 -317.348 -317.348 -317.348
3.4 + planmäßige Abschreibungen -51.263 -52.356 -43.549 -180 -180 -180
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -19.285 -18.285 -18.285 -18.285 -18.285 -18.285
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.716.146 -1.792.139 -1.758.082 -1.747.063 -1.781.763 -1.816.813
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.348.308 -1.535.150 -1.501.094 -1.490.613 -1.525.313 -1.560.363
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.100 -500 -500 -500 -500 -500
8 + kalkulatorische Kosten -51.083 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -56.183 -500 -500 -500 -500 -500
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.404.491 -1.535.650 -1.501.594 -1.491.113 -1.525.813 -1.560.863
Alle Beträge in EUR



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