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1.100.55.3.0.01 - Bestattungsdienstleistungen/Krematorium, Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen sowie Friedhofsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 378.020 382.995 383.270 371.000 371.000 367.050
aufgelöste Sonderposten 11.970 11.995 12.270 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.792.300 3.792.300 3.792.300 3.792.300 3.792.300 3.792.300
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 844.950 843.950 843.950 843.950 843.950 843.950
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400 400 400 400 400 400
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 145.600 53.750 5.900 5.900 5.900 5.900
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.161.270 5.073.395 5.025.820 5.013.550 5.013.550 5.009.600
3.1 Personalaufwendungen -2.992.500 -2.981.900 -3.006.900 -3.081.350 -3.157.850 -3.235.800
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.055.430 -1.110.730 -1.110.730 -1.060.730 -1.060.730 -1.060.730
3.4 + planmäßige Abschreibungen -392.075 -464.582 -486.600 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -63.150 -13.150 -13.150 -63.150 -63.150 -63.150
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -51.990 -50.640 -50.640 -50.640 -50.640 -50.640
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.555.145 -4.621.002 -4.668.020 -4.255.870 -4.332.370 -4.410.320
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 606.125 452.393 357.800 757.680 681.180 599.280
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -170.450 -162.700 -166.300 -166.300 -166.300 -166.300
8 + kalkulatorische Kosten -342.887 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -513.337 -162.700 -166.300 -166.300 -166.300 -166.300
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) 92.788 289.693 191.500 591.380 514.880 432.980
Alle Beträge in EUR



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