- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.1.0.01 - Grün- und Parkanlagen, Kleingartenanlagen/Kleingartenwesen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 91.221 | 192.602 | 238.959 | 132.170 | 154.570 | 82.670 |
| aufgelöste Sonderposten | 89.971 | 91.182 | 110.639 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.700 | 138.110 | 138.110 | 132.700 | 132.700 | 132.700 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.598.700 | 1.598.700 | 1.608.700 | 1.608.700 | 1.608.700 | 1.608.700 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 220.984 | 36.934 | 36.934 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.055.655 | 1.978.396 | 2.034.753 | 1.920.820 | 1.943.220 | 1.871.320 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.261.350 | -3.138.500 | -3.210.450 | -3.284.400 | -3.360.350 | -3.436.800 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.166.025 | -3.698.575 | -3.491.875 | -2.922.375 | -2.930.925 | -2.911.625 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -1.418.648 | -1.259.542 | -1.193.288 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -491.750 | -491.750 | -491.750 | -491.750 | -491.750 | -491.750 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.636.740 | -10.965.010 | -11.209.960 | -11.109.960 | -11.109.960 | -11.109.960 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.975.863 | -19.554.727 | -19.598.673 | -17.811.335 | -17.895.835 | -17.952.985 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -16.920.208 | -17.576.330 | -17.563.919 | -15.890.515 | -15.952.615 | -16.081.665 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -128.450 | -124.400 | -124.400 | -124.400 | -124.400 | -124.400 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -1.396.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -1.524.651 | -124.400 | -124.400 | -124.400 | -124.400 | -124.400 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -18.444.859 | -17.700.730 | -17.688.319 | -16.014.915 | -16.077.015 | -16.206.065 |
Alle Beträge in EUR