- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 55 - Natur- und Landschaftspflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.073.759 | 1.186.166 | 1.386.243 | 1.348.829 | 1.382.969 | 1.314.797 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 443.259 | 375.196 | 540.623 | 499.359 | 511.099 | 518.777 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.789.400 | 4.824.491 | 4.824.491 | 4.799.400 | 4.799.400 | 4.799.400 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.623.550 | 2.622.500 | 2.632.500 | 2.632.500 | 2.632.500 | 2.632.500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 681.384 | 141.934 | 44.884 | 43.150 | 43.150 | 43.150 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 9.189.093 | 8.796.091 | 8.909.118 | 8.844.879 | 8.879.019 | 8.810.847 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -11.327.300 | -11.197.250 | -11.399.950 | -11.631.850 | -11.909.650 | -12.114.750 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.945.503 | -7.231.303 | -6.333.753 | -5.712.753 | -5.708.525 | -5.602.003 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -2.477.804 | -2.621.133 | -2.576.521 | -62.323.040 | -60.460.722 | -53.357.626 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -554.900 | -504.900 | -504.900 | -554.900 | -554.900 | -554.900 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.872.015 | -11.211.935 | -11.460.935 | -11.360.935 | -11.360.935 | -11.360.935 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -31.178.872 | -32.767.871 | -32.277.409 | -91.584.828 | -89.996.082 | -82.991.564 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -21.989.779 | -23.971.779 | -23.368.291 | -82.739.950 | -81.117.063 | -74.180.717 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -327.650 | -310.850 | -314.450 | -314.450 | -314.450 | -314.450 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -2.234.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-2.561.917 | -310.850 | -314.450 | -314.450 | -314.450 | -314.450 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-24.551.696 | -24.282.629 | -23.682.741 | -83.054.400 | -81.431.513 | -74.495.167 |
Alle Beträge in EUR