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1.100.54.9.0.02 - Verkehrsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 51.183 6.598 4.683 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 51.183 6.598 4.683 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 328 328 328 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.700 450 450 450 450 450
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 101.650 68.500 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 155.860 75.876 5.460 450 450 450
3.1 Personalaufwendungen -1.239.150 -1.216.050 -1.174.500 -1.202.300 -1.230.600 -1.259.600
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -281.800 -283.350 -283.800 -283.800 -283.800 -283.800
3.4 + planmäßige Abschreibungen -109.912 -52.759 -35.788 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -65.850 -65.200 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.696.712 -1.617.359 -1.561.088 -1.553.100 -1.581.400 -1.610.400
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.540.852 -1.541.483 -1.555.628 -1.552.650 -1.580.950 -1.609.950
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -14.800 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800
8 + kalkulatorische Kosten -109.912 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -124.712 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.665.564 -1.556.283 -1.570.428 -1.567.450 -1.595.750 -1.624.750
Alle Beträge in EUR



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