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1.100.54.9.0.01 - Straßenrechtliche Sondernutzung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 93 385 385 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 93 385 385 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.208.698 2.198.698 2.198.698 2.198.550 2.198.550 2.198.550
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.385.000 1.378.000 1.378.000 1.378.000 1.378.000 1.378.000
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.593.791 3.577.083 3.577.083 3.576.550 3.576.550 3.576.550
3.1 Personalaufwendungen -743.950 -830.050 -850.650 -871.650 -892.950 -914.850
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -447.850 -428.300 -428.650 -428.650 -428.650 -428.650
3.4 + planmäßige Abschreibungen -40.254 -52.527 -60.153 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -135.700 -134.600 -75.500 -75.500 -75.500 -75.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.367.754 -1.445.477 -1.414.953 -1.375.800 -1.397.100 -1.419.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 2.226.037 2.131.606 2.162.130 2.200.750 2.179.450 2.157.550
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -14.650 -15.050 -15.150 -15.150 -15.150 -15.150
8 + kalkulatorische Kosten -40.254 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -54.904 -15.050 -15.150 -15.150 -15.150 -15.150
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) 2.171.133 2.116.556 2.146.980 2.185.600 2.164.300 2.142.400
Alle Beträge in EUR



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