- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 549 - Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 51.276 | 6.983 | 5.068 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 51.276 | 6.983 | 5.068 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.209.025 | 2.199.025 | 2.199.025 | 2.198.550 | 2.198.550 | 2.198.550 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.387.700 | 1.378.450 | 1.378.450 | 1.378.450 | 1.378.450 | 1.378.450 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 101.650 | 68.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.749.651 | 3.652.959 | 3.582.543 | 3.577.000 | 3.577.000 | 3.577.000 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.983.100 | -2.046.100 | -2.025.150 | -2.073.950 | -2.123.550 | -2.174.450 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -729.650 | -711.650 | -712.450 | -712.450 | -712.450 | -712.450 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -150.166 | -105.286 | -95.941 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -201.550 | -199.800 | -142.500 | -142.500 | -142.500 | -142.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.064.466 | -3.062.836 | -2.976.041 | -2.928.900 | -2.978.500 | -3.029.400 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 685.185 | 590.122 | 606.502 | 648.100 | 598.500 | 547.600 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -29.450 | -29.850 | -29.950 | -29.950 | -29.950 | -29.950 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -150.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-179.616 | -29.850 | -29.950 | -29.950 | -29.950 | -29.950 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
505.569 | 560.272 | 576.552 | 618.150 | 568.550 | 517.650 |
Alle Beträge in EUR