- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.54.6.0.01 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 128 | 932 | 932 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 28 | 932 | 932 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.620.045 | 2.620.045 | 2.620.045 | 2.620.000 | 2.620.000 | 2.620.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.632.924 | 2.633.427 | 2.633.427 | 2.632.450 | 2.632.450 | 2.632.450 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -155.200 | -160.000 | -163.950 | -168.000 | -172.100 | -176.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -332.750 | -317.900 | -317.950 | -317.950 | -317.950 | -317.950 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -11.127 | -611.111 | -1.033.247 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.350 | -9.250 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -508.427 | -1.098.261 | -1.524.647 | -495.450 | -499.550 | -503.600 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 2.124.497 | 1.535.166 | 1.108.780 | 2.137.000 | 2.132.900 | 2.128.850 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -548.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -550.391 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | 1.574.106 | 1.533.166 | 1.106.780 | 2.135.000 | 2.130.900 | 2.126.850 |
Alle Beträge in EUR