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546 - Parkeinrichtungen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 128 932 932 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 28 932 932 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.620.045 2.620.045 2.620.045 2.620.000 2.620.000 2.620.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 400 100 100 100 100 100
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 350 350 350 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.632.924 2.633.427 2.633.427 2.632.450 2.632.450 2.632.450
3.1 Personalaufwendungen -155.200 -160.000 -163.950 -168.000 -172.100 -176.150
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -332.750 -317.900 -317.950 -317.950 -317.950 -317.950
3.4 + planmäßige Abschreibungen -11.127 -611.111 -1.033.247 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -9.350 -9.250 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -508.427 -1.098.261 -1.524.647 -495.450 -499.550 -503.600
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 2.124.497 1.535.166 1.108.780 2.137.000 2.132.900 2.128.850
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
8 - kalkulatorische Kosten -548.391 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-550.391 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
1.574.106 1.533.166 1.106.780 2.135.000 2.130.900 2.126.850
Alle Beträge in EUR



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