- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.54.3.0.01 - Staatsstraßen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 491.293 | 499.928 | 502.666 | 224.200 | 224.200 | 224.200 |
| aufgelöste Sonderposten | 265.001 | 275.728 | 278.466 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.889 | 18.902 | 18.902 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.150 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.450 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 8.724 | 8.748 | 8.748 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 520.506 | 535.578 | 538.317 | 233.300 | 233.300 | 233.300 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -226.200 | -232.650 | -237.500 | -243.200 | -248.900 | -254.850 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -720.208 | -714.000 | -714.100 | -714.100 | -714.100 | -714.100 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -1.377.862 | -1.394.186 | -1.396.996 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.900 | -13.850 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.339.170 | -2.355.686 | -2.363.796 | -972.500 | -978.200 | -984.150 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.818.664 | -1.820.108 | -1.825.479 | -739.200 | -744.900 | -750.850 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -1.381.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -1.384.310 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -3.202.974 | -1.822.858 | -1.828.229 | -741.950 | -747.650 | -753.600 |
Alle Beträge in EUR